| Rozpočet | z celého rozpočtu |
Skutečnost | z celého plnění/čerpání |
plnění čerpání |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Příjmy | 2 700 000 Kč | 7,2 % | 953 201 Kč | 3,9 % | 35,3 % |
| Výdaje | 5 651 000 Kč | 12,1 % | 2 066 056 Kč | 8,9 % | 36,6 % |
| Kód | Název | Příjmy rozpočet |
skutečnost | Výdaje rozpočet |
skutečnost |
|---|---|---|---|---|---|
| 2111 | Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 2 500 000 | 813 430 | ||
| 2139 | Ostatní příjmy z pronájmu nebo pachtu majetku | 200 000 | 139 521 | ||
| 2141 | Příjem z úroků | 0 | 250 | ||
| 5011 | Platy zam. v prac. poměru vyjma zam. na služeb. místech | 140 000 | 12 725 | ||
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 120 000 | 57 550 | ||
| 5031 | Povinné poj. na soc. zabezp. a přísp. na stát. pol. zaměstn. | 33 000 | 3 160 | ||
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 16 500 | 1 146 | ||
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek | 2 000 | 0 | ||
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 60 000 | 0 | ||
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 250 000 | 49 684 | ||
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 2 000 | 269 | ||
| 5154 | Elektrická energie | 650 000 | 327 308 | ||
| 5161 | Poštovní služby | 25 000 | 3 348 | ||
| 5162 | Služby elektronických komunikací | 12 500 | 3 478 | ||
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 15 000 | 6 233 | ||
| 5168 | Zpracování dat a služby související s inf.a komunik.technol. | 550 000 | 9 009 | ||
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 1 705 000 | 1 008 411 | ||
| 5171 | Opravy a udržování | 1 200 000 | 554 335 | ||
| 5222 | Neinvestiční transfery spolkům | 15 000 | 14 112 | ||
| 5329 | Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně | 25 000 | 15 288 | ||
| 5901 | Nespecifikované rezervy | 830 000 | 0 |
| Rok | Měsíc | rozpočet | Příjmy skutečnost |
kumulace | rozpočet | Výdaje skutečnost |
kumulace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Leden | 2 700 000 | 182 885 | 182 885 | 5 430 000 | 361 050 | 361 050 |
| 2024 | Únor | 2 700 000 | 110 851 | 293 737 | 5 430 000 | 1 193 | 362 243 |
| 2024 | Březen | 2 700 000 | 115 605 | 409 342 | 5 430 000 | 204 122 | 566 365 |
| 2024 | Duben | 2 700 000 | 168 909 | 578 250 | 5 430 000 | 240 580 | 806 945 |
| 2024 | Květen | 2 700 000 | 106 507 | 684 757 | 5 651 000 | 593 660 | 1 400 605 |
| 2024 | Červen | 2 700 000 | 115 552 | 800 309 | 5 651 000 | 251 100 | 1 651 706 |
| 2024 | Červenec | 2 700 000 | 152 892 | 953 201 | 5 651 000 | 414 350 | 2 066 056 |
| 2024 | Srpen | 2 700 000 | 0 | 953 201 | 5 651 000 | 0 | 2 066 056 |
| 2024 | Září | 2 700 000 | 0 | 953 201 | 5 651 000 | 0 | 2 066 056 |
| 2024 | Říjen | 2 700 000 | 0 | 953 201 | 5 651 000 | 0 | 2 066 056 |
| 2024 | Listopad | 2 700 000 | 0 | 953 201 | 5 651 000 | 0 | 2 066 056 |
| 2024 | Prosinec | 2 700 000 | 0 | 953 201 | 5 651 000 | 0 | 2 066 056 |
| Rok | rozpočet | Příjmy skutečnost |
plnění | rozpočet | Výdaje skutečnost |
plnění |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 443 552 | 443 517 | 100,0 % | 530 356 | 530 342 | 100,0 % |
| 2012 | 462 250 | 462 252 | 100,0 % | 37 108 402 | 37 108 262 | 100,0 % |
| 2013 | 433 000 | 433 350 | 100,1 % | 94 449 923 | 88 846 444 | 94,1 % |
| 2014 | 1 606 600 | 976 176 | 60,8 % | 15 075 500 | 12 565 297 | 83,3 % |
| 2015 | 1 527 411 | 1 527 658 | 100,0 % | 3 228 500 | 1 203 260 | 37,3 % |
| 2016 | 1 759 903 | 1 759 903 | 100,0 % | 4 637 500 | 3 159 355 | 68,1 % |
| 2017 | 1 600 000 | 1 828 176 | 114,3 % | 5 690 700 | 4 089 264 | 71,9 % |
| 2018 | 1 937 000 | 1 978 014 | 102,1 % | 3 056 125 | 1 983 902 | 64,9 % |
| 2019 | 1 850 000 | 2 254 014 | 121,8 % | 5 357 500 | 2 124 351 | 39,7 % |
| 2020 | 1 850 000 | 2 229 559 | 120,5 % | 7 659 500 | 2 643 862 | 34,5 % |
| 2021 | 2 250 000 | 2 411 624 | 107,2 % | 6 669 500 | 5 365 037 | 80,4 % |
| 2022 | 2 350 000 | 2 673 002 | 113,7 % | 7 723 500 | 2 687 025 | 34,8 % |
| 2023 | 2 850 000 | 2 881 037 | 101,1 % | 7 825 000 | 5 436 764 | 69,5 % |
| 2024 | 2 700 000 | 953 201 | 35,3 % | 5 651 000 | 2 066 056 | 36,6 % |