| Rozpočet | z celého rozpočtu |
Skutečnost | z celého plnění/čerpání |
plnění čerpání |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Příjmy | 2 700 000 Kč | 7,2 % | 947 151 Kč | 3,8 % | 35,1 % |
| Výdaje | 4 315 000 Kč | 9,3 % | 1 955 113 Kč | 8,4 % | 45,3 % |
| Kód | Název | Příjmy rozpočet |
skutečnost | Výdaje rozpočet |
skutečnost |
|---|---|---|---|---|---|
| 2111 | Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 2 500 000 | 807 380 | ||
| 2139 | Ostatní příjmy z pronájmu nebo pachtu majetku | 200 000 | 139 521 | ||
| 2141 | Příjem z úroků | 0 | 250 | ||
| 5011 | Platy zam. v prac. poměru vyjma zam. na služeb. místech | 50 000 | 1 800 | ||
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 120 000 | 57 550 | ||
| 5031 | Povinné poj. na soc. zabezp. a přísp. na stát. pol. zaměstn. | 13 000 | 450 | ||
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 8 000 | 162 | ||
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek | 2 000 | 0 | ||
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 30 000 | 0 | ||
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 210 000 | 49 684 | ||
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 2 000 | 269 | ||
| 5154 | Elektrická energie | 650 000 | 327 308 | ||
| 5161 | Poštovní služby | 25 000 | 3 348 | ||
| 5162 | Služby elektronických komunikací | 10 000 | 2 977 | ||
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 15 000 | 6 233 | ||
| 5168 | Zpracování dat a služby související s inf.a komunik.technol. | 50 000 | 9 009 | ||
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 1 630 000 | 941 988 | ||
| 5171 | Opravy a udržování | 670 000 | 554 335 | ||
| 5901 | Nespecifikované rezervy | 830 000 | 0 |
| Rok | Měsíc | rozpočet | Příjmy skutečnost |
kumulace | rozpočet | Výdaje skutečnost |
kumulace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Leden | 2 700 000 | 182 885 | 182 885 | 4 215 000 | 353 427 | 353 427 |
| 2024 | Únor | 2 700 000 | 110 851 | 293 737 | 4 215 000 | 1 193 | 354 620 |
| 2024 | Březen | 2 700 000 | 109 555 | 403 292 | 4 215 000 | 174 722 | 529 342 |
| 2024 | Duben | 2 700 000 | 168 909 | 572 200 | 4 215 000 | 240 580 | 769 922 |
| 2024 | Květen | 2 700 000 | 106 507 | 678 707 | 4 315 000 | 593 660 | 1 363 582 |
| 2024 | Červen | 2 700 000 | 115 552 | 794 259 | 4 315 000 | 192 182 | 1 555 764 |
| 2024 | Červenec | 2 700 000 | 152 892 | 947 151 | 4 315 000 | 399 349 | 1 955 113 |
| 2024 | Srpen | 2 700 000 | 0 | 947 151 | 4 315 000 | 0 | 1 955 113 |
| 2024 | Září | 2 700 000 | 0 | 947 151 | 4 315 000 | 0 | 1 955 113 |
| 2024 | Říjen | 2 700 000 | 0 | 947 151 | 4 315 000 | 0 | 1 955 113 |
| 2024 | Listopad | 2 700 000 | 0 | 947 151 | 4 315 000 | 0 | 1 955 113 |
| 2024 | Prosinec | 2 700 000 | 0 | 947 151 | 4 315 000 | 0 | 1 955 113 |
| Rok | rozpočet | Příjmy skutečnost |
plnění | rozpočet | Výdaje skutečnost |
plnění |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 441 550 | 441 515 | 100,0 % | 503 031 | 503 031 | 100,0 % |
| 2012 | 462 220 | 462 222 | 100,0 % | 36 981 052 | 36 980 991 | 100,0 % |
| 2013 | 433 000 | 433 308 | 100,1 % | 94 301 923 | 88 750 427 | 94,1 % |
| 2014 | 1 606 600 | 976 176 | 60,8 % | 9 875 500 | 7 605 980 | 77,0 % |
| 2015 | 1 527 391 | 1 527 638 | 100,0 % | 2 435 500 | 1 023 315 | 42,0 % |
| 2016 | 1 753 853 | 1 753 853 | 100,0 % | 3 925 027 | 3 053 526 | 77,8 % |
| 2017 | 1 600 000 | 1 819 126 | 113,7 % | 4 363 500 | 2 993 680 | 68,6 % |
| 2018 | 1 937 000 | 1 971 964 | 101,8 % | 2 438 500 | 1 489 787 | 61,1 % |
| 2019 | 1 850 000 | 2 247 964 | 121,5 % | 4 680 500 | 1 746 216 | 37,3 % |
| 2020 | 1 850 000 | 2 229 055 | 120,5 % | 6 767 500 | 2 122 175 | 31,4 % |
| 2021 | 2 250 000 | 2 411 208 | 107,2 % | 5 897 500 | 4 870 241 | 82,6 % |
| 2022 | 2 350 000 | 2 672 914 | 113,7 % | 6 568 500 | 2 403 021 | 36,6 % |
| 2023 | 2 850 000 | 2 880 973 | 101,1 % | 7 110 000 | 5 049 161 | 71,0 % |
| 2024 | 2 700 000 | 947 151 | 35,1 % | 4 315 000 | 1 955 113 | 45,3 % |