| Rozpočet | z celého rozpočtu | Skutečnost | z celého čerpání | % čerpání |
|---|---|---|---|---|
| 27 352 000 Kč | 58,8 % | 14 335 462 Kč | 61,7 % | 52,4 % |
| Kód | Název | Rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|
| 5011 | Platy zam. v prac. poměru vyjma zam. na služeb. místech | 770 000 | 145 048 | 18,8 % |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 136 000 | 51 400 | 37,8 % |
| 5031 | Povinné poj. na soc. zabezp. a přísp. na stát. pol. zaměstn. | 195 000 | 32 729 | 16,8 % |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 76 000 | 7 705 | 10,1 % |
| 5041 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 10 000 | 4 106 | 41,1 % |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek | 5 000 | 1 040 | 20,8 % |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 941 000 | 659 127 | 70,0 % |
| 5138 | Nákup zboží za účelem dalšího prodeje | 110 000 | 96 689 | 87,9 % |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 1 803 000 | 378 663 | 21,0 % |
| 5141 | Úroky vlastní | 650 000 | 344 223 | 53,0 % |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 110 000 | 135 | 0,1 % |
| 5153 | Plyn | 310 000 | 108 878 | 35,1 % |
| 5154 | Elektrická energie | 530 000 | 188 463 | 35,6 % |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 30 000 | 8 725 | 29,1 % |
| 5162 | Služby elektronických komunikací | 25 000 | 11 817 | 47,3 % |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 20 000 | 0 | 0,0 % |
| 5164 | Nájemné | 390 000 | 10 000 | 2,6 % |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 4 000 | 1 428 | 35,7 % |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 7 955 000 | 2 799 473 | 35,2 % |
| 5171 | Opravy a udržování | 1 245 000 | 89 908 | 7,2 % |
| 5172 | Podlimitní programové vybavení | 6 500 | 6 292 | 96,8 % |
| 5175 | Pohoštění | 135 000 | 69 471 | 51,5 % |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 6 500 | 6 081 | 93,6 % |
| 5192 | Poskytnuté náhrady | 30 000 | 0 | 0,0 % |
| 5194 | Výdaje na věcné dary | 182 500 | 148 235 | 81,2 % |
| 5213 | Neinvest. transfery nefinančním podnikatelům – práv. osobám | 4 000 000 | 4 000 000 | 100,0 % |
| 5222 | Neinvestiční transfery spolkům | 60 000 | 42 000 | 70,0 % |
| 5223 | Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem | 100 000 | 1 000 | 1,0 % |
| 5229 | Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám | 268 000 | 242 350 | 90,4 % |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 4 100 000 | 4 100 000 | 100,0 % |
| 5362 | Platby daní státnímu rozpočtu | 12 500 | 2 000 | 16,0 % |
| 5365 | Platby daní krajům, obcím a státním fondům | 1 000 | 200 | 20,0 % |
| 5492 | Dary fyzickým osobám | 15 000 | 15 000 | 100,0 % |
| 5904 | Převody domněle neoprávněně použ. dotací zpět poskytovateli | 200 000 | 0 | 0,0 % |
| 6121 | Stavby | 2 820 000 | 763 277 | 27,1 % |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 50 000 | 0 | 0,0 % |
| 6130 | Pozemky | 50 000 | 0 | 0,0 % |
| Rok | Měsíc | Rozpočet | Měsíční příjmy | Kumulace | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Leden | 24 797 000 | 6 484 153 | 6 484 153 | 26,1 % |
| 2024 | Únor | 24 797 000 | 703 647 | 7 187 800 | 29,0 % |
| 2024 | Březen | 26 382 000 | 912 544 | 8 100 344 | 30,7 % |
| 2024 | Duben | 26 397 000 | 981 493 | 9 081 838 | 34,4 % |
| 2024 | Květen | 27 267 000 | 863 414 | 9 945 251 | 36,5 % |
| 2024 | Červen | 27 352 000 | 3 745 415 | 13 690 666 | 50,1 % |
| 2024 | Červenec | 27 352 000 | 644 795 | 14 335 462 | 52,4 % |
| 2024 | Srpen | 27 352 000 | 0 | 14 335 462 | 52,4 % |
| 2024 | Září | 27 352 000 | 0 | 14 335 462 | 52,4 % |
| 2024 | Říjen | 27 352 000 | 0 | 14 335 462 | 52,4 % |
| 2024 | Listopad | 27 352 000 | 0 | 14 335 462 | 52,4 % |
| 2024 | Prosinec | 27 352 000 | 0 | 14 335 462 | 52,4 % |
| Rok | Rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|
| 2011 | 5 098 864 | 5 098 588 | 100,0 % |
| 2012 | 4 597 697 | 4 596 782 | 100,0 % |
| 2013 | 20 397 487 | 17 733 338 | 86,9 % |
| 2014 | 15 480 500 | 10 364 419 | 67,0 % |
| 2015 | 16 431 733 | 13 306 096 | 81,0 % |
| 2016 | 14 479 500 | 7 631 245 | 52,7 % |
| 2017 | 19 729 292 | 7 995 301 | 40,5 % |
| 2018 | 25 850 425 | 17 443 330 | 67,5 % |
| 2019 | 19 709 514 | 13 220 862 | 67,1 % |
| 2020 | 20 757 000 | 9 665 971 | 46,6 % |
| 2021 | 30 059 716 | 21 705 828 | 72,2 % |
| 2022 | 50 865 000 | 35 711 419 | 70,2 % |
| 2023 | 51 001 001 | 41 421 945 | 81,2 % |
| 2024 | 27 352 000 | 14 335 462 | 52,4 % |