| Rozpočet | z celého rozpočtu | Skutečnost | z celého čerpání | % čerpání |
|---|---|---|---|---|
| 8 978 500 Kč | 19,3 % | 2 724 740 Kč | 11,7 % | 30,3 % |
| Kód | Název | Rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 66 000 | 20 400 | 30,9 % |
| 5041 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 10 000 | 4 106 | 41,1 % |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 641 000 | 588 204 | 91,8 % |
| 5138 | Nákup zboží za účelem dalšího prodeje | 100 000 | 90 390 | 90,4 % |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 1 570 000 | 350 397 | 22,3 % |
| 5141 | Úroky vlastní | 650 000 | 344 223 | 53,0 % |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 100 000 | 0 | 0,0 % |
| 5153 | Plyn | 200 000 | 79 499 | 39,7 % |
| 5154 | Elektrická energie | 250 000 | 105 339 | 42,1 % |
| 5162 | Služby elektronických komunikací | 20 000 | 9 837 | 49,2 % |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 20 000 | 0 | 0,0 % |
| 5164 | Nájemné | 365 000 | 10 000 | 2,7 % |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 2 000 | 0 | 0,0 % |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 2 410 000 | 653 331 | 27,1 % |
| 5171 | Opravy a udržování | 620 000 | 56 759 | 9,2 % |
| 5172 | Podlimitní programové vybavení | 6 500 | 6 292 | 96,8 % |
| 5175 | Pohoštění | 135 000 | 69 471 | 51,5 % |
| 5194 | Výdaje na věcné dary | 100 000 | 68 735 | 68,7 % |
| 5222 | Neinvestiční transfery spolkům | 60 000 | 42 000 | 70,0 % |
| 5223 | Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem | 100 000 | 1 000 | 1,0 % |
| 5229 | Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám | 3 000 | 2 350 | 78,3 % |
| 6121 | Stavby | 1 500 000 | 222 407 | 14,8 % |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 50 000 | 0 | 0,0 % |
| Rok | Měsíc | Rozpočet | Měsíční příjmy | Kumulace | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Leden | 7 868 500 | 454 135 | 454 135 | 5,8 % |
| 2024 | Únor | 7 868 500 | 490 083 | 944 219 | 12,0 % |
| 2024 | Březen | 8 478 500 | 301 547 | 1 245 765 | 14,7 % |
| 2024 | Duben | 8 478 500 | 728 836 | 1 974 601 | 23,3 % |
| 2024 | Květen | 8 978 500 | 335 761 | 2 310 362 | 25,7 % |
| 2024 | Červen | 8 978 500 | 293 562 | 2 603 924 | 29,0 % |
| 2024 | Červenec | 8 978 500 | 120 816 | 2 724 740 | 30,3 % |
| 2024 | Srpen | 8 978 500 | 0 | 2 724 740 | 30,3 % |
| 2024 | Září | 8 978 500 | 0 | 2 724 740 | 30,3 % |
| 2024 | Říjen | 8 978 500 | 0 | 2 724 740 | 30,3 % |
| 2024 | Listopad | 8 978 500 | 0 | 2 724 740 | 30,3 % |
| 2024 | Prosinec | 8 978 500 | 0 | 2 724 740 | 30,3 % |
| Rok | Rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|
| 2011 | 717 685 | 717 612 | 100,0 % |
| 2012 | 346 480 | 346 262 | 99,9 % |
| 2013 | 139 704 | 135 614 | 97,1 % |
| 2014 | 282 500 | 191 986 | 68,0 % |
| 2015 | 700 000 | 344 510 | 49,2 % |
| 2016 | 938 000 | 540 639 | 57,6 % |
| 2017 | 991 000 | 467 075 | 47,1 % |
| 2018 | 1 901 000 | 896 348 | 47,2 % |
| 2019 | 3 891 000 | 1 758 474 | 45,2 % |
| 2020 | 3 005 000 | 1 889 240 | 62,9 % |
| 2021 | 2 365 000 | 1 609 252 | 68,0 % |
| 2022 | 36 914 000 | 29 147 755 | 79,0 % |
| 2023 | 40 053 500 | 33 181 349 | 82,8 % |
| 2024 | 8 978 500 | 2 724 740 | 30,3 % |