| Rozpočet | z celého rozpočtu | Skutečnost | z celého čerpání | % čerpání |
|---|---|---|---|---|
| 4 225 000 Kč | 9,1 % | 1 620 308 Kč | 7,0 % | 38,4 % |
| Kód | Název | Rozpočet | Skutečnost | Plnění | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Nedaňové příjmy | 0 | 0 | ||
| 5 | Běžné výdaje | 4 225 000 | 1 620 308 | 38,4 % |
| Kód | Název | Rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|
| 5011 | Platy zam. v prac. poměru vyjma zam. na služeb. místech | 710 000 | 143 048 | 20,1 % |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 10 000 | 3 000 | 30,0 % |
| 5031 | Povinné poj. na soc. zabezp. a přísp. na stát. pol. zaměstn. | 180 000 | 32 229 | 17,9 % |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 70 000 | 7 525 | 10,8 % |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek | 5 000 | 1 040 | 20,8 % |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 50 000 | 4 299 | 8,6 % |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 148 000 | 27 031 | 18,3 % |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 30 000 | 8 725 | 29,1 % |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 2 000 | 1 428 | 71,4 % |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 3 000 000 | 1 391 984 | 46,4 % |
| 5171 | Opravy a udržování | 20 000 | 0 | 0,0 % |
| Rok | Měsíc | Rozpočet | Měsíční příjmy | Kumulace | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Leden | 3 250 000 | 17 615 | 17 615 | 0,5 % |
| 2024 | Únor | 3 250 000 | 199 985 | 217 600 | 6,7 % |
| 2024 | Březen | 4 225 000 | 209 112 | 426 712 | 10,1 % |
| 2024 | Duben | 4 225 000 | 195 165 | 621 877 | 14,7 % |
| 2024 | Květen | 4 225 000 | 269 121 | 890 998 | 21,1 % |
| 2024 | Červen | 4 225 000 | 323 838 | 1 214 836 | 28,8 % |
| 2024 | Červenec | 4 225 000 | 405 472 | 1 620 308 | 38,4 % |
| 2024 | Srpen | 4 225 000 | 0 | 1 620 308 | 38,4 % |
| 2024 | Září | 4 225 000 | 0 | 1 620 308 | 38,4 % |
| 2024 | Říjen | 4 225 000 | 0 | 1 620 308 | 38,4 % |
| 2024 | Listopad | 4 225 000 | 0 | 1 620 308 | 38,4 % |
| 2024 | Prosinec | 4 225 000 | 0 | 1 620 308 | 38,4 % |
| Rok | Rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|
| 2011 | 634 130 | 634 070 | 100,0 % |
| 2012 | 658 640 | 658 419 | 100,0 % |
| 2013 | 1 298 361 | 885 863 | 68,2 % |
| 2014 | 2 602 000 | 1 373 611 | 52,8 % |
| 2015 | 2 597 000 | 2 418 827 | 93,1 % |
| 2016 | 2 740 000 | 1 441 545 | 52,6 % |
| 2017 | 2 110 000 | 1 422 248 | 67,4 % |
| 2018 | 2 260 000 | 1 790 126 | 79,2 % |
| 2019 | 2 268 000 | 1 389 947 | 61,3 % |
| 2020 | 3 860 000 | 1 776 574 | 46,0 % |
| 2021 | 3 080 000 | 2 280 150 | 74,0 % |
| 2022 | 2 790 000 | 1 414 129 | 50,7 % |
| 2023 | 3 775 000 | 2 470 303 | 65,4 % |
| 2024 | 4 225 000 | 1 620 308 | 38,4 % |