|
|
Rozpočet |
Skutečnost |
|
|
Rozklikávací rozpočet |
46 552 000
|
23 235 032
|
49,9 %
|
|
5 Běžné výdaje |
43 632 000
|
22 471 755
|
51,5 %
|
|
50 Výdaje na platy a obdobné a související výdaje |
5 880 039
|
2 777 033
|
47,2 %
|
|
501 Platy |
2 435 000
|
1 090 203
|
44,8 %
|
|
5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech |
2 425 000
|
1 090 203
|
45,0 %
|
|
5019 Ostatní platy |
10 000
|
0
|
0,0 %
|
|
502 Výdaje na ostatní platby za provedenou práci |
2 122 539
|
1 105 193
|
52,1 %
|
|
5021 Ostatní osobní výdaje |
402 539
|
139 062
|
34,5 %
|
|
5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů |
1 700 000
|
966 131
|
56,8 %
|
|
5029 Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené |
20 000
|
0
|
0,0 %
|
|
503 Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem |
1 312 500
|
577 531
|
44,0 %
|
|
5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti |
858 000
|
391 341
|
45,6 %
|
|
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění |
432 500
|
179 548
|
41,5 %
|
|
5038 Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání |
15 000
|
6 642
|
44,3 %
|
|
5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem |
7 000
|
0
|
0,0 %
|
|
504 Výdaje na odměny za užití duševního vlastnictví |
10 000
|
4 106
|
41,1 %
|
|
5041 Odměny za užití duševního vlastnictví |
10 000
|
4 106
|
41,1 %
|
|
51 Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje |
23 530 461
|
9 072 482
|
38,6 %
|
|
513 Výdaje na nákup materiálu |
4 176 069
|
1 702 644
|
40,8 %
|
|
5134 Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek |
22 000
|
1 040
|
4,7 %
|
|
5136 Knihy a obdobné listinné informační prostředky |
12 000
|
1 712
|
14,3 %
|
|
5137 Drobný dlouhodobý hmotný majetek |
1 285 000
|
828 256
|
64,5 %
|
|
5138 Nákup zboží za účelem dalšího prodeje |
110 000
|
96 689
|
87,9 %
|
|
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený |
2 747 069
|
774 947
|
28,2 %
|
|
514 Úroky a ostatní finanční výdaje |
650 000
|
344 223
|
53,0 %
|
|
5141 Úroky vlastní |
650 000
|
344 223
|
53,0 %
|
|
515 Výdaje na nákup vody, paliv a energie |
1 929 000
|
744 291
|
38,6 %
|
|
5151 Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod |
119 000
|
1 011
|
0,8 %
|
|
5153 Plyn |
380 000
|
122 438
|
32,2 %
|
|
5154 Elektrická energie |
1 310 000
|
571 708
|
43,6 %
|
|
5156 Pohonné hmoty a maziva |
120 000
|
49 134
|
40,9 %
|
|
516 Výdaje na nákup služeb |
13 742 500
|
5 297 545
|
38,5 %
|
|
5161 Poštovní služby |
50 000
|
10 361
|
20,7 %
|
|
5162 Služby elektronických komunikací |
97 500
|
43 009
|
44,1 %
|
|
5163 Služby peněžních ústavů |
166 000
|
66 287
|
39,9 %
|
|
5164 Nájemné |
490 000
|
10 000
|
2,0 %
|
|
5166 Konzultační, poradenské a právní služby |
100 000
|
63 809
|
63,8 %
|
|
5167 Služby školení a vzdělávání |
59 000
|
20 657
|
35,0 %
|
|
5168 Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi |
870 000
|
185 408
|
21,3 %
|
|
5169 Nákup ostatních služeb |
11 910 000
|
4 898 014
|
41,1 %
|
|
517 Výdaje na ostatní nákupy |
2 770 392
|
810 141
|
29,2 %
|
|
5171 Opravy a udržování |
2 575 000
|
711 436
|
27,6 %
|
|
5172 Podlimitní programové vybavení |
12 500
|
12 209
|
97,7 %
|
|
5173 Cestovné |
14 000
|
1 991
|
14,2 %
|
|
5175 Pohoštění |
162 392
|
78 424
|
48,3 %
|
|
5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené |
6 500
|
6 081
|
93,6 %
|
|
518 Výdaje na netransferové převody uvnitř rozpočtové jednotky, na převzaté povinnosti a na jistoty |
0
|
25 402
|
|
|
5182 Převody vlastní pokladně |
0
|
25 402
|
|
|
519 Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary |
262 500
|
148 235
|
56,5 %
|
|
5192 Poskytnuté náhrady |
80 000
|
0
|
0,0 %
|
|
5194 Výdaje na věcné dary |
182 500
|
148 235
|
81,2 %
|
|
52 Neinvestiční transfery soukromoprávním osobám |
4 543 000
|
4 399 462
|
96,8 %
|
|
521 Neinvestiční transfery podnikatelům |
4 000 000
|
4 000 000
|
100,0 %
|
|
5213 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům – právnickým osobám |
4 000 000
|
4 000 000
|
100,0 %
|
|
522 Neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám |
543 000
|
399 462
|
73,6 %
|
|
5222 Neinvestiční transfery spolkům |
155 000
|
136 112
|
87,8 %
|
|
5223 Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem |
100 000
|
1 000
|
1,0 %
|
|
5229 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám |
288 000
|
262 350
|
91,1 %
|
|
53 Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní |
8 233 500
|
6 165 555
|
74,9 %
|
|
532 Neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně |
65 000
|
18 288
|
28,1 %
|
|
5321 Neinvestiční transfery obcím |
40 000
|
3 000
|
7,5 %
|
|
5329 Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně |
25 000
|
15 288
|
61,2 %
|
|
533 Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím |
4 100 000
|
4 100 000
|
100,0 %
|
|
5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím |
4 100 000
|
4 100 000
|
100,0 %
|
|
536 Ostatní neinvestiční transfery jiným rozpočtům a platby daní |
4 068 500
|
2 047 267
|
50,3 %
|
|
5362 Platby daní státnímu rozpočtu |
1 901 500
|
-68 393
|
|
|
5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům |
50 000
|
0
|
0,0 %
|
|
5365 Platby daní krajům, obcím a státním fondům |
2 117 000
|
2 115 660
|
99,9 %
|
|
54 Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám |
165 000
|
57 224
|
34,7 %
|
|
549 Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám |
165 000
|
57 224
|
34,7 %
|
|
5492 Dary fyzickým osobám |
15 000
|
15 000
|
100,0 %
|
|
5499 Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám |
150 000
|
42 224
|
28,1 %
|
|
59 Ostatní neinvestiční výdaje |
1 280 000
|
0
|
0,0 %
|
|
590 Ostatní neinvestiční výdaje |
1 280 000
|
0
|
0,0 %
|
|
5901 Nespecifikované rezervy |
1 080 000
|
0
|
0,0 %
|
|
5904 Převody domněle neoprávněně použitých dotací zpět poskytovateli |
200 000
|
0
|
0,0 %
|
|
6 Kapitálové výdaje |
2 920 000
|
763 277
|
26,1 %
|
|
61 Investiční nákupy a související výdaje |
2 920 000
|
763 277
|
26,1 %
|
|
612 Pořízení dlouhodobého hmotného majetku |
2 870 000
|
763 277
|
26,6 %
|
|
6121 Stavby |
2 820 000
|
763 277
|
27,1 %
|
|
6122 Stroje, přístroje a zařízení |
50 000
|
0
|
0,0 %
|
|
613 Pozemky |
50 000
|
0
|
0,0 %
|
|
6130 Pozemky |
50 000
|
0
|
0,0 %
|
|