|
|
Rozpočet |
Skutečnost |
|
|
|
|
Rozklikávací rozpočet |
37 532 900
|
24 674 072
|
65,7 %
|
|
|
1 Daňové příjmy |
27 553 000
|
18 510 435
|
67,2 %
|
|
|
11 Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů |
12 916 000
|
9 183 250
|
71,1 %
|
|
|
111 Příjem z daní z příjmů fyzických osob |
4 800 000
|
3 179 976
|
66,2 %
|
|
|
1111 Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátci |
4 000 000
|
2 446 756
|
61,2 %
|
|
|
1112 Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky |
100 000
|
152 964
|
153,0 %
|
|
|
1113 Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně |
700 000
|
580 256
|
82,9 %
|
|
|
112 Příjem z daní z příjmů právnických osob |
8 116 000
|
6 003 274
|
74,0 %
|
|
|
1121 Příjem z daně z příjmů právnických osob |
6 000 000
|
3 887 814
|
64,8 %
|
|
|
1122 Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je obec, s výjimkou daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně |
2 116 000
|
2 115 460
|
100,0 %
|
|
|
12 Daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění ze zboží a služeb v tuzemsku |
11 884 000
|
6 969 714
|
58,6 %
|
|
|
121 Příjem ze všeobecných daní ze zboží a služeb v tuzemsku |
11 884 000
|
6 969 714
|
58,6 %
|
|
|
1211 Příjem z daně z přidané hodnoty |
11 884 000
|
6 969 714
|
58,6 %
|
|
|
13 Daně a poplatky z vybraných činností a služeb |
1 453 000
|
806 871
|
55,5 %
|
|
|
134 Příjem z místních poplatků z vybraných činností a služeb |
1 323 000
|
674 861
|
51,0 %
|
|
|
1341 Příjem z poplatku ze psů |
23 000
|
11 050
|
48,0 %
|
|
|
1342 Příjem z poplatku z pobytu |
0
|
21 240
|
|
|
|
1345 Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci |
1 300 000
|
642 571
|
49,4 %
|
|
|
136 Příjem ze správních a soudních poplatků |
10 000
|
6 377
|
63,8 %
|
|
|
1361 Příjem ze správních poplatků |
10 000
|
6 377
|
63,8 %
|
|
|
138 Příjem z daní, poplatků a jiných obdobných peněžitých plnění v oblasti hazardních her |
120 000
|
125 633
|
104,7 %
|
|
|
1381 Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her za zdaňovací období do konce roku 2023 |
120 000
|
51 658
|
43,0 %
|
|
|
1386 Příjem z daně z hazardních her s výjimkou technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu |
0
|
47 863
|
|
|
|
1387 Příjem z daně z technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu |
0
|
26 112
|
|
|
|
15 Příjem z majetkových daní |
1 300 000
|
1 550 601
|
119,3 %
|
|
|
151 Příjem z daní z majetku |
1 300 000
|
1 550 601
|
119,3 %
|
|
|
1511 Příjem z daně z nemovitých věcí |
1 300 000
|
1 550 601
|
119,3 %
|
|
|
2 Nedaňové příjmy |
6 591 000
|
4 841 909
|
73,5 %
|
|
|
21 Příjem z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem |
6 387 000
|
4 048 542
|
63,4 %
|
|
|
211 Příjem z vlastní činnosti |
5 020 000
|
2 334 170
|
46,5 %
|
|
|
2111 Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv |
5 020 000
|
2 296 488
|
45,7 %
|
|
|
2112 Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje) |
0
|
21 589
|
|
|
|
2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti |
0
|
16 093
|
|
|
|
213 Příjem z pronájmu nebo pachtu majetku |
1 365 000
|
1 037 312
|
76,0 %
|
|
|
2131 Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků |
400 000
|
17 195
|
4,3 %
|
|
|
2132 Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí |
765 000
|
873 230
|
114,1 %
|
|
|
2139 Ostatní příjmy z pronájmu nebo pachtu majetku |
200 000
|
146 887
|
73,4 %
|
|
|
214 Přijaté výnosy z finančního majetku |
2 000
|
677 060
|
>1000 %
|
|
|
2141 Příjem z úroků |
2 000
|
677 060
|
>1000 %
|
|
|
23 Příjem z prodeje neinvestičního majetku a ostatní nedaňové příjmy |
204 000
|
793 367
|
388,9 %
|
|
|
231 Příjem z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku |
0
|
531 452
|
|
|
|
2310 Příjem z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého neinvestičního majetku |
0
|
531 452
|
|
|
|
232 Ostatní nedaňové příjmy |
204 000
|
261 915
|
128,4 %
|
|
|
2321 Přijaté peněžité neinvestiční dary |
0
|
6 000
|
|
|
|
2324 Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady |
203 000
|
249 775
|
123,0 %
|
|
|
2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené |
1 000
|
6 140
|
614,0 %
|
|
|
3 Kapitálové příjmy |
3 050 000
|
679 303
|
22,3 %
|
|
|
31 Příjem z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy |
3 050 000
|
679 303
|
22,3 %
|
|
|
311 Příjem z prodeje dlouhodobého majetku (kromě drobného) |
3 050 000
|
679 303
|
22,3 %
|
|
|
3111 Příjem z prodeje pozemků |
50 000
|
53 137
|
106,3 %
|
|
|
3112 Příjem z prodeje ostatních nemovitých věcí a jejich částí |
3 000 000
|
626 166
|
20,9 %
|
|
|
4 Přijaté transfery |
338 900
|
642 425
|
189,6 %
|
|
|
41 Neinvestiční přijaté transfery |
338 900
|
642 425
|
189,6 %
|
|
|
411 Neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů ústřední úrovně |
338 900
|
627 425
|
185,1 %
|
|
|
4111 Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu |
32 000
|
32 000
|
100,0 %
|
|
|
4112 Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu |
306 900
|
179 025
|
58,3 %
|
|
|
4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu |
0
|
416 400
|
|
|
|
412 Neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně |
0
|
15 000
|
|
|
|
4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí |
0
|
15 000
|
|
|
|