|
|
Rozpočet |
Skutečnost |
|
|
|
|
Rozklikávací rozpočet |
37 532 900
|
24 674 072
|
65,7 %
|
|
|
000000 Pro příjmy (technický záznam) |
27 891 900
|
19 152 860
|
68,7 %
|
|
|
1 Daňové příjmy |
27 553 000
|
18 510 435
|
67,2 %
|
|
|
11 Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů |
12 916 000
|
9 183 250
|
71,1 %
|
|
|
111 Příjem z daní z příjmů fyzických osob |
4 800 000
|
3 179 976
|
66,2 %
|
|
|
1111 Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátci |
4 000 000
|
2 446 756
|
61,2 %
|
|
|
1112 Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky |
100 000
|
152 964
|
153,0 %
|
|
|
1113 Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně |
700 000
|
580 256
|
82,9 %
|
|
|
112 Příjem z daní z příjmů právnických osob |
8 116 000
|
6 003 274
|
74,0 %
|
|
|
1121 Příjem z daně z příjmů právnických osob |
6 000 000
|
3 887 814
|
64,8 %
|
|
|
1122 Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je obec, s výjimkou daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně |
2 116 000
|
2 115 460
|
100,0 %
|
|
|
12 Daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění ze zboží a služeb v tuzemsku |
11 884 000
|
6 969 714
|
58,6 %
|
|
|
121 Příjem ze všeobecných daní ze zboží a služeb v tuzemsku |
11 884 000
|
6 969 714
|
58,6 %
|
|
|
1211 Příjem z daně z přidané hodnoty |
11 884 000
|
6 969 714
|
58,6 %
|
|
|
13 Daně a poplatky z vybraných činností a služeb |
1 453 000
|
806 871
|
55,5 %
|
|
|
134 Příjem z místních poplatků z vybraných činností a služeb |
1 323 000
|
674 861
|
51,0 %
|
|
|
1341 Příjem z poplatku ze psů |
23 000
|
11 050
|
48,0 %
|
|
|
1342 Příjem z poplatku z pobytu |
0
|
21 240
|
|
|
|
1345 Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci |
1 300 000
|
642 571
|
49,4 %
|
|
|
136 Příjem ze správních a soudních poplatků |
10 000
|
6 377
|
63,8 %
|
|
|
1361 Příjem ze správních poplatků |
10 000
|
6 377
|
63,8 %
|
|
|
138 Příjem z daní, poplatků a jiných obdobných peněžitých plnění v oblasti hazardních her |
120 000
|
125 633
|
104,7 %
|
|
|
1381 Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her za zdaňovací období do konce roku 2023 |
120 000
|
51 658
|
43,0 %
|
|
|
1386 Příjem z daně z hazardních her s výjimkou technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu |
0
|
47 863
|
|
|
|
1387 Příjem z daně z technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu |
0
|
26 112
|
|
|
|
15 Příjem z majetkových daní |
1 300 000
|
1 550 601
|
119,3 %
|
|
|
151 Příjem z daní z majetku |
1 300 000
|
1 550 601
|
119,3 %
|
|
|
1511 Příjem z daně z nemovitých věcí |
1 300 000
|
1 550 601
|
119,3 %
|
|
|
4 Přijaté transfery |
338 900
|
642 425
|
189,6 %
|
|
|
41 Neinvestiční přijaté transfery |
338 900
|
642 425
|
189,6 %
|
|
|
411 Neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů ústřední úrovně |
338 900
|
627 425
|
185,1 %
|
|
|
4111 Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu |
32 000
|
32 000
|
100,0 %
|
|
|
4112 Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu |
306 900
|
179 025
|
58,3 %
|
|
|
4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu |
0
|
416 400
|
|
|
|
412 Neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně |
0
|
15 000
|
|
|
|
4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí |
0
|
15 000
|
|
|
|
1 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství |
2 950 000
|
1 530 559
|
51,9 %
|
|
|
10 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství |
2 950 000
|
1 530 559
|
51,9 %
|
|
|
101 Zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj |
450 000
|
70 332
|
15,6 %
|
|
|
1012 Podnikání a restrukturalizace v zemědělství a potravinářství |
450 000
|
70 332
|
15,6 %
|
|
|
1014 Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče |
0
|
0
|
|
|
|
103 Lesní hospodářství |
2 500 000
|
1 460 227
|
58,4 %
|
|
|
1031 Pěstební činnost |
0
|
0
|
|
|
|
1032 Podpora ostatních produkčních činností |
2 500 000
|
1 460 227
|
58,4 %
|
|
|
1036 Správa v lesním hospodářství |
0
|
0
|
|
|
|
1039 Ostatní záležitosti lesního hospodářství |
0
|
0
|
|
|
|
2 Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství |
2 700 000
|
953 201
|
35,3 %
|
|
|
21 Průmysl, stavebnictví, obchod a služby |
0
|
6 050
|
|
|
|
211 Záležitosti těžebního průmyslu a energetiky |
0
|
0
|
|
|
|
2115 Úspora energie a obnovitelné zdroje |
0
|
0
|
|
|
|
214 Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch |
0
|
6 050
|
|
|
|
2143 Cestovní ruch |
0
|
0
|
|
|
|
2144 Ostatní služby |
0
|
6 050
|
|
|
|
22 Doprava |
0
|
0
|
|
|
|
221 Pozemní komunikace |
0
|
0
|
|
|
|
2212 Silnice |
0
|
0
|
|
|
|
222 Silniční doprava |
0
|
0
|
|
|
|
2221 Provoz veřejné silniční dopravy |
0
|
0
|
|
|
|
23 Vodní hospodářství |
2 700 000
|
947 151
|
35,1 %
|
|
|
231 Pitná voda |
200 000
|
139 521
|
69,8 %
|
|
|
2310 Pitná voda |
200 000
|
139 521
|
69,8 %
|
|
|
232 Odvádění a čištění odpadních vod |
2 500 000
|
807 630
|
32,3 %
|
|
|
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly |
2 500 000
|
807 630
|
32,3 %
|
|
|
233 Vodní toky a vodohospodářská díla |
0
|
0
|
|
|
|
2333 Úpravy drobných vodních toků |
0
|
0
|
|
|
|
24 Spoje |
0
|
0
|
|
|
|
241 Činnosti spojů |
0
|
0
|
|
|
|
2411 Záležitosti pošt |
0
|
0
|
|
|
|
3 Služby pro fyzické osoby |
3 989 000
|
2 360 641
|
59,2 %
|
|
|
31 Vzdělávání a školské služby |
0
|
0
|
|
|
|
311 Předškolní a základní vzdělávání |
0
|
0
|
|
|
|
3111 Mateřské školy |
0
|
0
|
|
|
|
3113 Základní školy |
0
|
0
|
|
|
|
33 Kultura, církve a sdělovací prostředky |
1 000
|
1 191 788
|
>1000 %
|
|
|
331 Kultura |
0
|
0
|
|
|
|
3314 Činnosti knihovnické |
0
|
0
|
|
|
|
3319 Ostatní záležitosti kultury |
0
|
0
|
|
|
|
332 Ochrana památek a péče o kulturní dědictví a národní a historické povědomí |
0
|
0
|
|
|
|
3326 Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí |
0
|
0
|
|
|
|
334 Sdělovací prostředky |
1 000
|
740
|
74,0 %
|
|
|
3341 Rozhlas a televize |
1 000
|
740
|
74,0 %
|
|
|
3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků |
0
|
0
|
|
|
|
339 Ostatní činnosti v záležitostech kultury, církví a sdělovacích prostředků |
0
|
1 191 048
|
|
|
|
3392 Zájmová činnost v kultuře |
0
|
1 067 518
|
|
|
|
3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků |
0
|
123 530
|
|
|
|
34 Sport a zájmová činnost |
0
|
0
|
|
|
|
341 Sport |
0
|
0
|
|
|
|
3419 Ostatní sportovní činnost |
0
|
0
|
|
|
|
342 Zájmová činnost a rekreace |
0
|
0
|
|
|
|
3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace |
0
|
0
|
|
|
|
35 Zdravotnictví |
38 000
|
31 613
|
83,2 %
|
|
|
351 Ambulantní péče |
38 000
|
31 613
|
83,2 %
|
|
|
3519 Ostatní ambulantní péče |
38 000
|
31 613
|
83,2 %
|
|
|
36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj |
3 750 000
|
980 872
|
26,2 %
|
|
|
361 Rozvoj bydlení a bytové hospodářství |
3 750 000
|
26 480
|
0,7 %
|
|
|
3612 Bytové hospodářství |
3 000 000
|
0
|
0,0 %
|
|
|
3613 Nebytové hospodářství |
750 000
|
26 480
|
3,5 %
|
|
|
363 Komunální služby a územní rozvoj |
0
|
954 392
|
|
|
|
3631 Veřejné osvětlení |
0
|
0
|
|
|
|
3632 Pohřebnictví |
0
|
5 579
|
|
|
|
3635 Územní plánování |
0
|
0
|
|
|
|
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené |
0
|
948 813
|
|
|
|
37 Ochrana životního prostředí |
200 000
|
156 368
|
78,2 %
|
|
|
372 Nakládání s odpady |
200 000
|
150 968
|
75,5 %
|
|
|
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů |
0
|
0
|
|
|
|
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů |
0
|
100
|
|
|
|
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních |
0
|
0
|
|
|
|
3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů |
200 000
|
149 634
|
74,8 %
|
|
|
3726 Využívání a zneškodňování ostatních odpadů |
0
|
1 234
|
|
|
|
374 Ochrana přírody a krajiny |
0
|
5 400
|
|
|
|
3741 Ochrana druhů a stanovišť |
0
|
0
|
|
|
|
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň |
0
|
5 400
|
|
|
|
39 Ostatní činnosti související se službami pro fyzické osoby |
0
|
0
|
|
|
|
390 Ostatní činnosti související se službami pro fyzické osoby |
0
|
0
|
|
|
|
3900 Ostatní činnosti související se službami pro fyzické osoby |
0
|
0
|
|
|
|
4 Sociální věci a politika zaměstnanosti |
0
|
0
|
|
|
|
43 Sociální služby a společné činnosti v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti |
0
|
0
|
|
|
|
431 Sociální poradenství |
0
|
0
|
|
|
|
4319 Ostatní výdaje související se sociálním poradenstvím |
0
|
0
|
|
|
|
5 Bezpečnost státu a právní ochrana |
0
|
0
|
|
|
|
52 Civilní připravenost na krizové stavy |
0
|
0
|
|
|
|
521 Ochrana fyzických osob |
0
|
0
|
|
|
|
5213 Krizová opatření |
0
|
0
|
|
|
|
55 Požární ochrana a integrovaný záchranný systém |
0
|
0
|
|
|
|
551 Požární ochrana |
0
|
0
|
|
|
|
5512 Požární ochrana - dobrovolná část |
0
|
0
|
|
|
|
6 Všeobecná veřejná správa a služby |
2 000
|
676 810
|
>1000 %
|
|
|
61 Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany |
0
|
0
|
|
|
|
611 Zastupitelské orgány a volby |
0
|
0
|
|
|
|
6112 Zastupitelstva obcí |
0
|
0
|
|
|
|
6117 Volby do Evropského parlamentu |
0
|
0
|
|
|
|
617 Regionální a místní správa |
0
|
0
|
|
|
|
6171 Činnost místní správy |
0
|
0
|
|
|
|
63 Finanční operace |
2 000
|
676 810
|
>1000 %
|
|
|
631 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací |
2 000
|
676 810
|
>1000 %
|
|
|
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací |
2 000
|
676 810
|
>1000 %
|
|
|
632 Pojištění funkčně nespecifikované |
0
|
0
|
|
|
|
6320 Pojištění funkčně nespecifikované |
0
|
0
|
|
|
|
639 Ostatní finanční operace |
0
|
0
|
|
|
|
6399 Ostatní finanční operace |
0
|
0
|
|
|
|